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2019年快三购彩网app部门预算公开
2019-03-20 来源: 快三购彩网app 【字体:   打印

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第一部分   快三购彩网app(部门)概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    快三购彩网app(部门)2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

十、省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分  快三购彩网app(部门)2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

第一部分    快三购彩网app(部门)概况

 

一、 主要职能

部门职责:快三购彩网app是海口市政府主管社会治安工作的职能部门,正处级建制,主要职能是负责管理全市社会治安和公安保卫工作;防范和打击国内外敌对势力的破坏活动,保障公民的权益和权利,保障公共安全;管理全市道路交通安全;打击各类刑事犯罪;领导全市公安消防、边防、海警、警卫系统快三购彩网app工作。

 

二、 部门预算单位构成

纳入快三购彩网app(部门)2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:1.快三购彩网app特警支队; 2.快三购彩网app龙华分局;3.快三购彩网app美兰分局;4.快三购彩网app秀英分局;5.快三购彩网app开发区分局;6. 快三购彩网app琼山分局;7.快三购彩网app美兰国际机场分局;8.快三购彩网app经济犯罪侦查支队;9.快三购彩网app治安警察支队;10.快三购彩网app国内安全保卫支队;11.快三购彩网app禁毒警察支队;12.快三购彩网app技术侦察支队;13.快三购彩网app刑事侦察支队;14.快三购彩网app监所管理支队;15.海口市第一看守所;16.海口市第二看守所;17.海口市拘留所;18.快三购彩网app收容教育所;19.快三购彩网app强制隔离戒毒所;20.快三购彩网app旅游警察支队;21.快三购彩网app城市警察支队;22.快三购彩网app刑事技术支队;23.海口市公安监所管理医院。全局实有人数共3533人。

 

     第二部分 快三购彩网app(部门)2019年部门预算表

 

(此部分内容即为部门预算公开表)

 

第三部分  快三购彩网app(部门)2019年部门预算情况说明

 

一、关于快三购彩网app(部门)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

快三购彩网app(部门)2019年财政拨款收支总预算85932.26万元。其中,收入总计85932.26万元,包括一般公共预算本年收入85932.26万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计85932.26万元,包括公共安全支出67254.89万元、社会保障和就业支出8327.38万元、卫生健康支出6576.76万元、住房保障支出3773.23万元,结转下年0万元。

二、关于快三购彩网app(部门)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

快三购彩网app(部门)2019年一般公共预算当年拨款85932.26万元,比上年85530.29预算数增加401.97万元,主要是人员经费调增和卫生健康支出、住房保障支出有较大幅度增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出(类)支出67254.89万元,占78.27%;社会保障和就业(类)支出8327.38万元,占9.69%卫生健康支出6576.76万元,占7.65%;住房保障(类)支出3773.23万元,占4.39%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全(类)公安(款) 行政运行(项)2019年,预算数为47543.49万元,比上年36584.25万元预算数增加10959.24万元;一般行政管理事务(项)2019年预算数为 13970.59万元,比上年 2512.85万元预算数增加11457.74万元;执法办案(项)2019年预算数为 4064.32万元,比上年0万元预算数增加4064.32万元; 其他公安支出(项)2019年预算数为35.04万元,比上年329.61万元预算数减少294.57万元,主要是人员增加以及执法办案专项增加2019年项目名称调整、变更

2.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为1641.46万元,比上年0万元预算数增加1641.46万元,主要是2018年无该项目

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为607.77万元, 比上年588.28万元预算数增加19.49万元; 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019预算数为7652.78万元,比上年6803.74万元预算数增加516.56万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费正常调升

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2019年预算数为66.83万元,比上年65.78预算数增加 1.05万元,主要原因是遗嘱供养人员增加及发放标准的正常调升。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项)2019年预算数为2703.31万元,比上年3098.71万元预算数减少395.4万元,其他行政事业单位医疗(项)2019年预算数为175.06万元,比上年243.36万元预算数减少68.3万元,公务员医疗补助(项)2019年预算数为3698.39万元,比上年0万元预算数增加 3698.39万元;主要是人员变动和卫生健康支出有较大幅度增加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)2019年预算数为3773.23万元,比上年4113.55预算数减少340.32万元,主要是单位人员变动,调出或退休。

三、关于快三购彩网app(部门)2019年一般公共预算基本支出情况说明

快三购彩网app(部门)2019年一般公共预算基本支出为67964.97万元,其中:

人员经费59441.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金;

公用经费8523.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修()费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设务购置。

四、快三购彩网app(部门)2019“三公”经费预算情况说明

快三购彩网app(部门)2019“三公”经费预算数为1088.73万元,其中:

    因公出国(境)经费0万元,与年预算持平。

根据无(如外事部门快三购彩网app)安排的无年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。出国(境)团组主要包括:1.无团组:目的地为无,人数为0人,天数为0天,主要任务为无;......

 

公务接待费0.5万元,与3.8万元预算下降86.84%下降的主要原因:贯彻落实中央八项规定,厉行节约, 减少安排任何形式的公务接待工作。

五、关于快三购彩网app(部门)2019政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

快三购彩网app(部门)2019年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年11689.98万元预算数减少11689.98万元,主要是该项目预算无资金安排

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)0年预算数为0万元,比上年预算数持平0万元;

2. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)2019年预算数为0万元,比上年预算数持平0万元。

六、关于快三购彩网app(部门)2019收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,快三购彩网app(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入;支出包括:公共安全支出、社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。快三购彩网app(部门)2019年收支总预算85932.26万元。

七、关于快三购彩网app(部门)2019收入预算情况说明

快三购彩网app(部门)2019年收入预算86,252.26万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入85932.26万元,占99.63%;政府性基金收入0万元,占0%;其他收入320万元,占0.38%。

八、关于快三购彩网app(部门)2019支出预算情况说明

快三购彩网app(部门)2019年支出预算86252.26万元,其中:基本支出67964.97万元,占78.8%;项目支出18287.29万元,占21.21%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

快三购彩网app2019(部门)本级、快三购彩网app特警支队;快三购彩网app刑事警察支队;快三购彩网app龙华分局;快三购彩网app美兰分局;快三购彩网app秀英分局;快三购彩网app开发区分局; 快三购彩网app琼山分局;快三购彩网app美兰国际机场分局;快三购彩网app经济犯罪侦查支队;快三购彩网app治安警察支队;快三购彩网app国内安全保卫支队;快三购彩网app禁毒警察支队;快三购彩网app技术侦察支队;快三购彩网app刑事技术支队;快三购彩网app监所管理支队;海口市第一看守所;海口市第二看守所;海口市拘留所;快三购彩网app收容教育所;快三购彩网app强制隔离戒毒所;快三购彩网app旅游警察支队;快三购彩网app城市警察支队;海口市公安监所管理医院快三购彩网app的机关运行经费预算67574.89万元。

(二)政府采购情况

快三购彩网app2019(部门)本级及下属各预算单位政府采购预算总额1521.47万元,其中:政府采购货物预算342.75万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1178.72万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至201812月31日,快三购彩网app(部门)本级及下属各预算单位共有车辆515辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车440辆、特种专业技术用车46辆、其他用车29辆。单位价值100万元以上设备5台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019快三购彩网app(部门)41个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算17566.86万元。

 

                第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入快三购彩网app财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业快三购彩网app或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他快三购彩网app征收的以及出让土地、发行彩票快三购彩网app方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金快三购彩网app。

十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××快三购彩网app未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业快三购彩网app目标所发生的支出。

四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费快三购彩网app支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用快三购彩网app支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

公务用车购置及运行费1088.23万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行费1088.23万元),与1605.41预算下降47.52%/下降的主要原因是公车改革,公务车编减少以及车辆运行维护费减少


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